создать новую тему раскрыть все
 
Коллеги, подскажите как организовать учет.
Ежемесячно выставляю счета на оплату своим клиентам. Каждому клиенту выставляется счет в примерно одних и тех же числах. Суммы разные.
Как учитывать выставление счета и получение оплаты по счетам?
 
...зависят от граничных условий. Если надо лишь видеть список выставленных счетов, а общая сумма по ним не важна, то можно каждый счет забивать невыполненной операцией прихода и все.
 
Если же нужно видеть общую сумму задолженности по разным выставленным счетам, логичнее всего будет заводить в программе по отдельному счету для каждого выставленного счета (я долго думал как это сформулировать без тавтологии, но так и не смог придумать).
свернуть/развернуть ветвь можно так... [philin35 21/10/2009 02:01] # написать ответ
 
на каждого клиента заводите по Счету. выставленный клиенту счет проводите приходом на Счет клиента и там появляется плюс - долг клиента. платеж клиента проводите переводом со Счета клиента на Счет наличные. и долг клиента уменьшается а кэш растет. а погашение именно конкретного счета все равно у вас будет идти по принципу первый выставлен-первый погашен. и вас будет интересовать только сколько вам должен конкретный клиент в данный момент. если жевы хотите погашать счета в произвольном порядке - заведите классификатор - номер счета. и тогда каждый платеж нужно вязать с конкретным счетом и если надо - дробить платежи клиентов (а отчет покажет какие счета погашены а какие нет). Счет с большой буквы - это счет в понятии программы.
свернуть/развернуть ветвь Спасибо ... [Markus 01/11/2009 16:58] # написать ответ
 
ваш вариант лучше всего подходит, но все равно сложновато как-то Well